{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["version","Audit cover page","Quality audit grid","Photos","Quality audit CAP","scoring sheet"],"not_rendered":{"charts":1,"images":62,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":102,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"version","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[11,2,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,3,14,4],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,1,4],[2,3,3,4],[5,2,5,4],[6,1,6,4]]}
[]
[null,"                                        ","ADEO Quality system audit grid","QUA_CORP_SOUR_R_3.2.1 "]
[null,null,null,"Version : 4"]
[]
[]
[null,"Level of confidentiality","☒ Internal                                                                 ☒ External"]
[null,"Validation flow"]
[null,null,"Position","Validation date","Signature"]
[null,"Editor","Quality Manager","2019-12-20"]
[null,"checker","Quality Manager","2019-12-20","Xiaobing Guo \n\n\nJacky Jiang\n\n\n\n\n\n\n"]
[null,"Approbator","Quality Platform Leader ","2019-12-20","Richie Permal"]
[null,"List of diffusion","ALL ADEO AND PLATFORM Community"]
[]
[null,"Process version history"]
[null,"Version","Application Date","Comments"]
[null,0,"2016-10-05","Initialization"]
[null,1,"2016-11-22","improvement"]
[null,2,"2016-12-27","improvement following first feedbacks"]
[null,3,"2017-01-12","improvements"]
[null,4,"2019-12-20","major updates: new chapters, mixed chapters, deleted ones"]

{"sheet":"Audit cover page","index":1,"n_rows":74,"n_cols":5,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,0,80,3],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,0,4],[1,3,2,4],[19,1,19,4],[6,1,8,4],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[33,1,33,4],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[44,1,44,4],[45,1,49,4],[52,1,52,4],[53,1,71,4],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[35,4,39,4],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2]]}
[null,"                                        ","ADEO Quality system audit grid","QUA_CORP_SOUR_R_3.2.1 "]
[null,null,null,"Version : 4\nPage 1/3"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Qualification Audit Report"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Report number/ Номер отчета :","QA_ООО ПОЛИПЛАСТ_11.08.2020","Factory name/Название предприятия :","ООО ПОЛИПЛАСТ"]
[null,"Revision/Версия :","rev2","Factory address/Адрес предприятия : ","г.Краснодар, х.Ленина, МТФ №1, отд.7 "]
[null,"Audit date/Дата аудита :","11.08.2020"]
[null,"Purpose of the visit/Цель визита :","Re-audit","GPS coordinates/Координаты GPS :","45.026610, 39.188079"]
[null,"Auditor name and company/ Название компании и имя аудитора :","Konstantin Kopotilov","Products/ Продукция : ","ПАНЕЛЬ ПВХ, ПРОФИЛЬ, УГОЛ"]
[null,null,"AO \"SGS Vostok Limited\""]
[null,"Atlas code/ Код атласа",null,"Number of employees/Количество сотрудников :"]
[null,null,null,null,12]
[null,"Participants/Участники"]
[null,"Name/ Имя",null,"Function/Должность","Company/Компания"]
[null,"Калинин Денис Валентинович",null,"Директор","ООО \"Полипласт\""]
[null,"Калинин Игорь Олегович",null,"Начальник цеха","ООО \"Полипласт\""]
[null,"Евдокимова Юлия Анатольевна",null,"Специалист по СМК","ООО \"Полипласт\""]
[null,"Некрасова Любовь Федоровна",null,"Главный бухгалтер","ООО \"Полипласт\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Chapter/Раздел",null,"Scoring result/Результат","Total Score/Итого"]
[null,"1. Quality Management/Менеджмент качества",null,{"$f":"'scoring sheet'!D9","v":1},{"$f":"('scoring sheet'!G2)/100","v":1}]
[null,"2. Product Development/Разработка продукта",null,{"$f":"'scoring sheet'!D10","v":1}]
[null,"3. Purchasing and scheduling/Закупки и планирование",null,{"$f":"'scoring sheet'!D11","v":1}]
[null,"4. Raw material and components/Сырье и компоненты",null,{"$f":"'scoring sheet'!D12","v":1}]
[null,"5. Manufacturing process/ Производственный процесс",null,{"$f":"'scoring sheet'!D13","v":1}]
[null,null,null,"Nb of major issues/ Количество критических несоответствий",{"$f":"'scoring sheet'!D15","v":0}]
[null,null,null,"Ranking/Ранжирование",{"$f":"IF(COUNTBLANK('Quality audit grid'!C12:C82)-20<>0,\"Audit incomplete\",'scoring sheet'!G3)","v":"A"}]
[]
[]
[null,"Comments/Комментарии"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Radar chart/Лепестковая диаграмма"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» (http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.) Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Любой держатель настоящего документа извещен, что информация, содержащаяся в нем, отражает только факты, полученные Компанией в момент проведения аудита, и исключительно в рамках инструкций Клиента (если таковые имелись). Компания несет ответственность только перед своим Клиентом, однако данный документ не освобождает договаривающиеся стороны от взаимных прав и обязательств в соответствии с заключенным соглашением. Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители могут подвергнуться преследованию в установленном законом порядке."]

{"sheet":"Quality audit grid","index":2,"n_rows":83,"n_cols":10,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,0,88,2],[0,8,1,9],[2,8,2,9],[0,2,2,7],[0,0,2,1],[7,6,8,6],[7,2,8,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,5,8,5]]}
[null,null,"Quality System Audit Grid ",null,null,null,null,null,"d"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Version : 1\nPage 1 /2"]
["Legend"]
[null,"Minor question"]
[null,"Major question"]
[]
["Ref/ Ссылка","Requirement/ Требование","SCORE/ОЦЕНКА","Comments/Findings/Комментарии/Несоответствия",null,"Expected deliverable/Ожидаемые свидетельства закрытия несоответствий","Deadline/Дата","Comments on follow up 1/ Комментарии по первой проверке","Comments on follow up 2/ Комментарии по второй проверке","Comments on follow up 3…/ Комментарии по третьей проверке…"]
[null,null,null,{"$f":"\"Remaining Questions: \"&COUNTBLANK(D10:D82)-22","v":"Remaining Questions: 0"},null,null,null,"indicate follow up date here/ укажите здесь дату follow up аудита","indicate follow up date here/ укажите здесь дату follow up аудита","indicate follow up date here/ укажите здесь дату follow up аудита"]
[1,"Quality Management/ менеджмент качества"]
["1.1","Quality Management System/Система менеджмента качества"]
["1.1.1","Company organization\nThe top management shall ensure that employees are aware of their responsibilities. /                                                                                                                                     Структура организации                                                                                                                                                                                                                                       Высшее руководство обязуется следить за тем, чтобы сотрудники были осведомлены о своих обязанностях.\nПостановка задач для ответственного персонала должна быть указана в схемах организационной структуры и/или в должностных инструкциях.\nThe assignment of tasks to the dedicated personnel has to be written through organigrams and/or job descriptions.  ","Compliant","Высшее руководство берет на себя обязательства следить за тем, чтобы сотрудники были осведомлены о своих обязанностях. Постановка задач для ответственного персонала определена в схеме организационной структуры предприятия. Работники осведомлены об их обязанностях. Должностные инструкции работников и организационная схема продемонстрированы.",{"$f":"IF(C12=\"Not Compliant\",2,IF(C12=\"Partially Compliant\",1,IF(C12=\"Compliant\",0,IF(C12=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["1.1.2","Quality Department Management\nAt least, one person shall be appointed for daily quality management. \nThis person is trained.\nThe Quality Dept. is independent of production, and has authority, means and own objectives /                                                                                                                                                     Управление Качеством\nДля управления качеством на ежедневной основе назначается по крайней мере одно ответственное лицо.\nДанное ответственое лицо обучено.\nОтдел контроля качества является независимым от производства и обладает полномочиями, средствами и собственными целями","Compliant","Вопросы управления качеством распределены между директором, заместителем директора и специалистом по СМК. Предоставлена организационная схема, должностные инструкции.",{"$f":"IF(C13=\"Not Compliant\",4,IF(C13=\"Partially Compliant\",2,IF(C13=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}," "]
["1.1.3","Objectives / KPI\nThe contents of the quality strategy shall have been broken down into specific objectives for the related departments : \n- The objectives are concrete and measurable (SMART)\n- Some KPI and dashboards to measure quality performance must be provided during the audit\n- KPI are communicated, understood and monitored\n- The KPIs are analyzed and followed-up according to factory defined procedure /                                                                                                                       Цели / КПЭ (Ключевые показатели эффективности) \nСодержание стратегии качества должно быть разделено на конкретные задачи для соответствующих отделов:\n- Цели являются конкретными и измеримыми\n- Некоторые ключевые показатели эффективности и информационные панели для измерения показателей качества должны быть предоставлены во время аудита.\n- КПЭ известны и понятны\n- КПЭ выполняются","Compliant","Предоставлен документ \"Цели в области качества ООО \"Полипласт\" на 2020 год.\" ",{"$f":"IF(C14=\"Not Compliant\",2,IF(C14=\"Partially Compliant\",1,IF(C14=\"Compliant\",0,IF(C14=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["1.1.4","Internal quality audits\nInternal quality audits shall be conducted according to an agreed plan .\nScope and frequency shall be determined by supplier's quality management system\nAuditors shall be trained for audits and independant from the audited department. \nA corrective action plan is managed, and actions are verified. /                                                                                                                           Внутренние аудиты по качеству\nВнутренние аудиты по качеству должны проводиться в соответствии с согласованным планом.\nОбъем и частота проведения аудита должны определяться системой менеджмента качества поставщика.\nАудиторы должны быть обучены проведению аудитов и быть независимыми от проверяемого отдела.\nПрисутствует план корректирующих действий и выполняется контроль выполнения","Compliant","Процедура проведения внутренних аудитов описана в Руководстве по качеству СМК, а так же в Положении о внутреннем аудиторе ООО \"Полипласт\". Предоставлен Приказ о назначении внутреннего аудитора СМК, сертификаты об обучении, годовой график внутренних аудитов, отчеты о проведенных аудитах."]
["1.1.5","Non conformity management\nA non conformity management procedure shall be clearly documented and followed, to prevent further occurrence of non-conformity. It shall be applicable to any kind of non conformity (internal, supplier, customer complaint).\n\nThe procedure shall include at least : \n- Containment action (identification, isolation) \n- Reaction rules such as rejection, segregation, acceptance by concession, alternative use...\n- Root cause analysis\n- Internal problems solving tools (non conformity report, 8D, QRQC, PDCA...)\n- Responsibilities and deadline for corrective actions\n- Records\n- Performance and effectiveness of the corrective actions \n- Performance and effectiveness of the corrective actions /                                                                                                                                               Управление несоответствиями                                                                                                                                                                                               Процедура управления несоответствиями должна быть четко документирована и соблюдаться, чтобы предотвратить их дальнейшее возникновение. Данная процедура применяется к любому виду несоответствия (внутренний, поставщик, жалоба потребителя).\n\nДанная процедура должна включать как минимум:\n- сдерживающее действие (идентификация, изоляция)\n- Правила реагирования при  отказе, изоляции, приеме по уступке, альтернативному использованию.\n- Анализ причин\n-  Инструменты решения внутренних проблем (отчет о несоответствии, 8D (Eight Disciplines Problem Solving - методика восьмиэтапного выявления и устранения проблем, QRQC (Quick Response Quality Control - Оперативный контроль качества (ОКК), PDCA (Plan-Do-Check-Act - Планирование-Действие-Проверка-Корректировка...)\n- Ответственные лица и срок реализации корректирующих действий\n- Записи\n- Выполнение и эффективность корректирующих действий                   ","Compliant","Процедура управления несоответствиями описана в Руководстве по качеству СМК. В электронном виде ведется база анализа рисков и корректирующих действий. Регистрация всех выявленных несоответствий и контроль выполнения корректирующих действий выполняется. "]
["1.1.6","Continuous improvement/RETEX and Preventive actions                                 \nThe supplier shall be able to determine if there are needs or opportunities that shall be addressed as part of continuous improvement, functions of the results of analysis, evaluations or reviews. /                                                                                                         Постоянное улучшение / RETEX и Профилактические мероприятия                             \nПоставщик должен быть в состоянии определить, есть ли потребности или возможности, которые должны рассматриваться как часть постоянного улучшения, функций результатов анализа, оценок или проверок.","Compliant","Поставщик анализирует потребности и возможности, которые  рассматриваются, как часть постоянного улучшения. ",{"$f":"IF(C17=\"Not Compliant\",2,IF(C17=\"Partially Compliant\",1,IF(C17=\"Compliant\",0,IF(C17=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["1.1.7","Traceability\nFor a given finished product, the supplier shall be able to identify the batches numbers/PO number/PO date of the critical raw material/ components, as long as it can be tracked back to the source. /                                                                 Прослеживаемость\nДля данного готового продукта поставщик должен иметь возможность идентифицировать номера партий/ номер заказа/дата заказа критического сырья/ компонентов, при условии, что он может быть отслежен до источника.","Compliant","Организация имеет возможность проследить, сырье и материалы каких поставщиков использовались в каждой партии готовой продукции, так как материалы поставщиков не смешиваются, вся информация по закупкам документируется. Маркировка готовой продукции содержит точную дату производства.",{"$f":"IF(C18=\"Not Compliant\",4,IF(C18=\"Partially Compliant\",2,IF(C18=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["1.2","Quality documentation/документация по управлению качеством"]
["1.2.1","Documentation formalization\nThe quality system shall be documented and implemented.\nRules concerning documents validation and diffusion are established.\n\nProcess, instructions, records are:\n-Written and available, when their absence can involve a risk for the quality\n-Identified\n-With revision status and up-to-date/                                                                                                                                                                Оформление документации\nСистема качества должна быть документирована и внедрена.\nУстановлены правила утверждения и управления документацией.\n\nПроцесс, инструкции, записи:\n- В письменном виде и доступны в случае, когда их отсутствие может быть сопряжено (может влиять) с риском для качества\n- Идентифицированы\n- Со статусом редакции документа и актуальны","Compliant","Система качества документирована и внедрена. Предоставлены документы СМК Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества, Инструкция по упаковке продукции, Положение о внутреннем аудиторе, Положение об обучении персонала, Технологический регламент производства изделий из ПВХ, Правила утверждения и управления документацией определены в Руководстве по качеству. Предоставленные документы и записи идентифицированы и актуальны."]
["1.2.2","Archiving & availability\nAll relevant documents shall be safely stored and archived during a period defined by the regulation (or 1 year in case of no regulation)\nThe applicable documents shall be easily and quickly reachable for authorized personnel.  /                                                                                                                                    Архивирование и доступность\nВсе соответствующие документы должны надежно храниться и архивироваться в течение периода, определенного регламентом (или спустя 1 год в случае отсутствия регламента)\nК соответствующим документам должен быть обеспечен легкий и быстрый доступ для уполномоченного персонала       ","Compliant","К соответствующим документам  обеспечен легкий и быстрый доступ для уполномоченного персонала."]
["1.3","Human Ressources/ Персонал"]
["1.3.1","Skill matrix\nA list with employees names, operations/functions for the people working in the workshop shall exist and be periodically updated.\nThis matrix shall be available for quality and production./                                                                                                                           Матрица навыков\nСписок с именами сотрудников,  операциями / функциями для людей, работающих в мастерской, должен существовать и периодически обновляться.\nЭта матрица должна быть доступна для отдела качества и производства.","Compliant","Функции и профессиональные компетенции определены в должностных инструкциях ответственных лиц. Матрица ответственности работников ООО \"Полипласт\" является частью руководства по качеству.",0]
["1.3.2","Training plan & assessment\nThe company shall have a documented training plan and assessment.\nThese programs shall include:\n- training contents\n- training frequency\n- list of attendants\n- Name of qualified trainer/tutor.\n- An update frequency\n\nNote : it shall be applied even for temporary people./                                                                                                                                                                                                                                План обучения и оценка\nОрганизация должна иметь документированный план обучения и оценки.\nДанные программы должны включать:\n- содержание программы обучения\n- периодичность обучения\n- список присутствующих\n- Имя квалифицированного руководителя обучения/преподавателя.\n- Периодичность обновления\n\nПримечание: применимо даже для временных сотрудников.\n","Compliant","Предоставлено Положение об обучении персонала ООО \"Полипласт\". Планирование и оценка результатов проведенного обучения выполняется персонально для каждого работника в личных книжках обучения работников.",0]
["1.4","Testing management/ Управление испытаниями"]
["1.4.1","Subcontracted testing \nIf some tests are subcontracted, a dedicated contract/order shall be in place with the external laboratory.\nThe tests needed must be clearly defined in the order to the lab.\nThe test reports shall be available and the company shall demonstrate that the results are relevant /                                                                                                                     Испытания, проводимые внешними лабораториями\nЕсли некоторые испытания выполняются подрядными лабораториями, должен действовать специальный договор/заказ с внешней лабораторией.\nНеобходимые испытания должны быть четко определены в заказе\\заявке, направляемом в лабораторию.\nОтчеты об испытаниях должны быть доступны и организация должна продемонстрировать, что результаты являются актуальными","Compliant","Предоставлено информационное письмо №1595 от 18.07.2019 г. - продукция не подлежит обязательной сертификации. Компания привлекает подрядные лаборатории для проведения добровольной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности. Предоставлен договор №11 от 14.04.2020 и Сертификат соответствия и протоколы сертификационных испытаний."]
["1.4.2","In-house testing\nIn case of the tests are not subcontracted the company shall be able to demonstrate that the tests are performed according to the control plan\nAn internal test management procedure is available and applied. /                                                                                                                                                                                                                                                          Собственные испытания\nВ случае, если испытания не проводятся субподрядными лабораториями, компания должна продемонстрировать, что испытания проводятся в соответствии с планом контроля. \nВнутренняя процедура испытаний  доступна и применяется.","Compliant","Контроль качества продукции выполняется ежедневно. Результаты испытаний регистрируются в журнале контроля качества готовой продукции. Внутренние испытания проводятся в соответствии с требованиями ТУ 22.23.19-001-96082860-2017 \"Изделия профильные поливинилхлоридные\"."]
["1.4.3","In-house testing technicians\nFor the tests requiring specific skills, the technicians must be qualified and trained/tested regularly by test reproducibility\nThe factory should ensure the test performed internally is relevant and reliable, random repeat test should be performed for assuring the reproducibility of the tests  /                                                                                                                                                       Внутренние специалисты по тестированию\nДля тестов, требующих определенных навыков, технические специалисты должны быть квалифицированы и регулярно обучаться / тестироваться регулярными тестами. \nЗавод должен убедиться в том, что проведенное внутреннее испытание является значимым и надежным, следует провести случайное повторное испытание для обеспечения регулярных испытаний.","N.A.","Специальные навыки не требуются."]
[2,"Product Development/ Разработка продукта"]
["2.1","Product development process/ Процесс разработки продукта"]
["2.1.1","Design history and Return of experience \nFor each new project, the supplier shall demonstrate that they take into account the good practices learnt from the previous design/projects (lessons learnt)  /                                                                                                                                                                                                                                                                                               Информация о разработке и предыдущий опыт\nДля каждого нового проекта поставщик должен продемонстрировать, что он учитывает полезный опыт, полученный во время разработки продукта/проектов (полезные знания)","Compliant","Компания учитывает свой предыдущий опыт по разработке новой продукции.",0]
["2.1.2","Product development procedure / Design reviews\nThe company shall have an implemented procedure for product development (from conception to production) that takes into account product conformity and product risks and that demonstrates that the new products are designed to meet legal requirements and other expected quality criteria(like performance, reliability etc).\nThe company shall have build and managed a product development planning\nA dedicated person/team/department is assigned to the product development management. /                                                                                                                                        Процедура по разработке продукта / Анализ дизайна\nВ организации должна быть в наличии процедура по разработке продукта (от концепции до производства), которая учитывает соответствие продукта и риски, и демонстрирует, что все новые продукты разработаны в соответствии с требованиями законодательства  и других ожидаемых критериев качества (таких как производительность, надежность и т.д.) .\nКомпания должна выстроить и управлять планированием по развитию продукта.\nОтдельный человек / команда / отдел назначается на управление по развитию продукта. ","Compliant","Процедура по разработке внедрена и документирована в руководстве по качеству. Входными данными для проектирования и разработки продукции являются: 1. Требования, установленные в договоре с потребителем; 2. Требования нормативно-технической документации; 3. Требования законодательства, применительно к проектируемой продукции; 4. Информация, взятая из предыдущих аналогичных проектов, в случае необходимости. Продемонстрированны чертежи, технологический регламент, технические условия.",{"$f":"IF(C32=\"Not Compliant\",4,IF(C32=\"Partially Compliant\",2,IF(C32=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["2.1.3","Product specification\nThe product specification shall be agreed by signature  between the customer and the supplier. A copy shall be kept and available.  /                                                    Техническая характеристика продукта                                                                                                                                                                                                                 Техническая характеристика продукта должна бытьсогласована и подписана между заказчиком и поставщиком. Копия должна быть сохранена и доступна.","Compliant","Технические характеристики продукции  согласованы и подписаны между заказчиком и поставщиком.",{"$f":"IF(C33=\"Not Compliant\",2,IF(C33=\"Partially Compliant\",1,IF(C33=\"Compliant\",0,IF(C33=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["2.1.4","Internal Change management\nAll changes :process (Process Change Request) , products, raw material, packaging (Engineering Change Request), drawing modification, equipment, methods, etc) shall be validated, monitored and documented. \nThe modifications shall be approved by the customer according to internal procedure \nThe production documents shall be updated accordingly with version incrementation\nA procedure defining  the product/ component/raw material identification management  impacted by the related change shall be in place  /                                                                                                                                                                                    Управление внутренними изменениями\nВсе изменения: процесс (запрос на изменение процесса), продукты, сырье, упаковка (запрос на изменение проекта), изменение чертежа, оборудование, методы и т.д.) Должны быть утверждены, отслеживаться и документироваться.\nИзменения должны быть одобрены заказчиком в соответствии с внутренней процедурой.\nПроизводственные документы должны обновляться соответственно с изменением версии. \nДолжна существовать процедура, определяющая управление идентификацией продукта / компонента / сырья, на которое влияет соответствующее изменение.","Compliant","Все изменения утверждаются, отслеживаются и документируются. Анализ изменений осуществляется директором и включает оценку последствий изменений на изготовленную продукцию.",0]
["2.2","Product development criteria/ Критерии разработки продукта"]
["2.2.1","Regulatory watch \nThe supplier shall demonstrate that all applicable regulation and standards are applied at the date the product will be put on the market.\nA regulation watch procedure shall be implemented. It can be subcontracted to an external laboratory.  /                                                                                                                         Регулярный процесс контроля                                                                                                     Поставщик должен продемонстрировать, что все применимые требования и стандарты соблюдаются на дату выпуска продукта на рынок.                                               Должна быть установлена процедура контроля за нормативными требованиями. Это может быть заключено по субподряду с внешней лабораторией.                                                                                                                    ","Compliant","Нормативные требования учитываются при  разработке продукции. Директор оценивает способность результатов разработки продукции удовлетворять входным данным.",0]
["2.2.2","Product risk analysis\nThe supplier shall demonstrate that they are performing some risk analysis  before the development (D-FMEA or other).\nThe supplier shall be able to identify the final customer wrong use risk\nThe supplier shall be able to identify the product key characteristics. /                                                                                                                                                                                    Анализ риска продукции\nПоставщик должен продемонстрировать, что анализ рисков проводится перед разработкой (D-FMEA - Designee failure mode and effects analysis/Анализ неисправностей и последствий или другое).\nПоставщик должен иметь возможность идентифицировать риск неправильного использования конечным потребителем. Поставщик должен иметь возможность идентифицировать ключевые характеристики продукта.","Compliant","Анализ рисков продукта проводится перед началом и в ходе разработки продукции. Оцениваются риски неправильного применения продукции, риски дефектов продукции и их влияние на потребителя, определяются критические показатели продукции.",{"$f":"IF(C37=\"Not Compliant\",2,IF(C37=\"Partially Compliant\",1,IF(C37=\"Compliant\",0,IF(C37=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["2.2.3","Product development tests\nThe product formulation, composition and design (BoM , Specification…) shall be validated through prototypes testing (or pre-run production tests), performance tests, qualification tests (internal and/or external laboratory)\nThe tests reports shall be available.  /                                                                                                                                                                                                                                                           Испытания в процессе разработки продукта\nРецептура, состав и дизайн (Bill of Material - Ведомость материалов, Спецификация...) продукта должны быть подтверждены с помощью испытаний опытных образцов (или предварительных производственных испытаний), эксплуатационных испытаний, испытаний на стабильность и квалификационных испытаний (внутренних и/или внешних лабораторий)\nОтчеты об испытаниях должны быть доступны.","Compliant","В процессе разработки производятся испытания опытного образца на соответствие требованиям Технических условий.",0]
["2.3","Industrialization/ Развитие производства"]
["2.3.1","Internal Samples Management\nThe supplier shall detain the samples for the main products : for examples: golden sample, product sample, appearance, color, boundary samples...  \nThe samples shall be identified and stored in proper conditions.\nA sample can be  the whole product, or part of the product or if not possible to store, pictures when it is sufficient to demonstrate the quality aspect required internally/ or by the customer. /                                                                                                                                                                 Управление внутренними образцами\nПоставщик должен поместить образцы для основных продуктов на арбитражное хранение: например: эталонный образец, образец продукта, внешний вид и цвет, линейные образцы. Образцы должны быть идентифицированы и храниться в надлежащих условиях.\nОбразец может быть продуктом или его частью, или, если это не возможно, то фотографией,  достаточной  для демонстрации качества, необходимого клиенту.","Compliant","Эталонные образцы хранятся в производственном цехе, в месте проведения приемо-сдаточных испытаний готовой продукции. Образцы промаркированы.",0]
["2.3.2","Process risk analysis\nBased on risk analysis (for example P-FMEA or other methods), all manufacturing processes shall be identified, analyzed\nThe risk analysis need to consider the following:\n- A list of potential risk or hazards in the production process.\n- Control points to manage the identified risk to acceptable level.\n- Accept / reject limits defined for each control point.\n- Corrective action to be taken where a critical point is out of control.\n- Responsibility of the Control Points. /                                                                                                                                                                                                                                                                    Анализ операционных рисков\nОсновываясь на анализе рисков (например, Анализ неисправностей и последствий и другие методы), все производственные процессы должны быть идентифицированы, проанализированны. \nАнализ риска должен учитывать следующее:\n- Список потенциальных рисков или опасностей в процессе производства.\n- Контрольные точки для управления выявленным риском до приемлемого уровня.\n- Принять / отклонить пределы, которые определены для каждой контрольной точки.\n- Корректирующие действия, которые необходимо предпринять, когда критическая точка выходит из-под контроля.\n- Ответственность за контрольные точки.","Compliant","По результатам проведенного интервью с ответственными сотрудниками установлено наличие определенного порядка действий в случае возникновения рисков или опасностей в процессе производства.",0]
["2.3.3","Control plan \nThe supplier shall have a control plan, with at least the controls description/frequency/responsible/acceptance criteria/measuring tool/records.\nIt has to go through the whole manufacturing process, from incoming goods inspection to delivery preparation.\nThe control plan shall present the controls performed (product and process critical characteristics).\nThe control plan shall be up to date and relevant\nIf a control plan document does not exist, the supplier shall be able to prove that all this information is written in separate instructions. /                                                                                                                                                                                                           План контроля\nУ поставщика должен иметься план контроля, включающий по крайней мере описание мер контроля/частоту/ответственность/применимые критерии/измерительный инструмент/записи.\nНеобходимо пройти через весь производственный процесс, от входного контроля до подготовки поставки.\nПлан контроля должен представлять выполненные меры контроля (критические характеристики продукта и процесса). План контроля должен быть актуальным и соответствующим. Если документа с планом контроля не существует, поставщик должен доказать, что вся данная информация указана в отдельных инструкциях.","Compliant","План контроля, включающий входной, технологический контроль и испытания готовой продукции, описаны в Технических условиях ТУ 22.23.19-001-96082860-2017 \"Изделия профильные поливинилхлоридные\".",{"$f":"IF(C42=\"Not Compliant\",4,IF(C42=\"Partially Compliant\",2,IF(C42=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["2.3.4","New Line/equipment validation\nThe supplier shall be able to validate new line/equipment \nThis validation shall be given based on accurate criteria such as process capability (control charts or other statistical method) to ensure on a pre-launch production that this new line /equipment variation gives results within the product specification tolerances.. /                                                                                                                                                                                                  Проверка новой линии / оборудования\nПоставщик должен иметь возможность проверить новую линию / оборудование.\nПроверка должна выполняться на основе точных критериев, таких как возможности процесса (контрольные графики или другой статистический метод), чтобы гарантировать при производстве перед запуском, что эта новая  линия / оборудование дает результаты в пределах допусков спецификации продукта.","Compliant","Процедура внедрена. Тестирование новых линий производится в соответствии с технической документацией оборудования. Предпусковые проверки проводятся для каждого нового процесса производства. Предоставлены чек-листы Go Production.",{"$f":"IF(C43=\"Not Compliant\",2,IF(C43=\"Partially Compliant\",1,IF(C43=\"Compliant\",0,IF(C43=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
[3,"Purchasing and scheduling/ Закупки и планирование"]
["3.1","Supplier and subcontractors selection & monitoring / Выбор и мониторинг поставщиков и субподрядчиков"]
["3.1.1","Suppliers and subcontractors qualification process\nAny supplier shall be selected according to predefined rules, based on a risk analysis, with such criteria as capacity for meeting the different market requirements (REACH, ROHS...), qualification audits, suppliers grading, product criticity…/                                                                                                                                Квалификационный процесс для поставщиков и субподрядчиков\nЛюбой поставщик должен быть выбран в соответствии с заранее определенными правилами, основываясь на анализе рисков, с такими критериями как: способность удовлетворять различные рыночные требования (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (Регламент ЕС о химикатах), ROHS - Restriction Of Hazardous Substances (Правила ограничения содержания вредных веществ) ...), квалификационные аудиты, уровни поставщиков, критичность продукта ...","Compliant","Процедура оценки поставщиков описана в руководстве по качеству. Предоставлены листы оценки поставщиков. Оценка производится перед заключением договора поставки, далее - ежеквартально.",{"$f":"IF(C46=\"Not Compliant\",4,IF(C46=\"Partially Compliant\",2,IF(C46=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["3.1.2","Raw material, components/finished products  specifications and sub contractors \nThe specifications to the sub-suppliers and sub contractors shall be defined clearly to meet the  customer's requirements. This is for all raw materials and components, as well as subcontracted operations.\nAll customer requirements related to the products, their realisation and delivery shall be defined and understood before a written supply agreement is concluded. /                                                                                                                                Спецификация сырья, компонентов / готовой продукции и субподрядчики\nСпецификации для субпоставщиков и субподрядчиков должны быть четко определены для удовлетворения требований заказчика. Это касается всего сырья и комплектующих, а также субподрядных операций.\u000bВсе требования клиентов, связанные с продуктами, их реализацией и доставкой, должны быть определены и поняты до заключения письменного соглашения о поставке.","Compliant","Спецификации и Сертификаты качества продукции являются частью комплекта документов поставки. Рассмотрено: Договор поставки №11042016 от 11.04.2016 ООО \"Полимер-Сервис\"; Договор поставки №ГХ06-97 от 28.06.2018 ООО \"Гермес Хеми\".",0]
["3.1.3","Periodical assessment & follow up criteria\nAny supplier/subcontractor shall be evaluated / assessed regularly according to predefined rules.  /                                                                                                                                 Критерии оценки и проверки закрытия несоответствий\nЛюбой поставщик должен аттестовываться/оцениваться регулярно в соответствии с заранее определенными правилами.","Compliant","Предоставлены листы оценки поставщиков. Оценка производится перед заключением договора поставки, далее - ежеквартально.",0]
["3.2","Customer order & scheduling / Заказ потребителя и планирование"]
["3.2.1","Order management system\nAn order management system or procedure shall be implemented to allow a good scheduling of purchasing, production and delivery of goods.\nThis procedure shall include chapters like forecast management, scheduling, production order, tracing, shipment, invoicing.\nBefore the delivery, the order has to be quantitatively and qualitatively controlled. /                                                                                                                                                                                                                              Система управления заказами\nСистема или процедура управления заказами должна быть внедрена для обеспечения надлежащего планирования закупок, производства и поставок товаров.\nДанная процедура должна включать такие разделы как: составление прогноза, планирование, производственный заказ, отслеживание, отгрузка, выставление счетов.                                                                                                                                           Перед отправкой, заказ должен быть проверен на колличество и качество. ","Compliant","Процедура внедрена. Планирование работы производства ведётся с учётом заказов клиентов. Система управления заказами продемонстрирована в электронном виде.",0]
["3.2.2","Planning / Quantitative planification\nThe supplier has to manage the Production planning in accordance with the customer orders and the stock.\nThe schedule shall take into account the stock. /                                                                                                                                         Планирование / Количественное планирование\nПоставщик должен управлять производственным планированием в соответствии с заказами клиента и запасами.\nВ расписании должны учитываться запасы.","Compliant","Сменные задания оформляются на основе ежемесячного плана производства, а также срочных заказов клиентов.",0]
[4,"Raw materials and components/ Сырье и компоненты"]
["4.1","Incoming Quality Control/ Входной контроль качества"]
["4.1.1","Incoming quality controls Instructions / Control Plan\nA control plan or Incoming Quality Control procedure shall be defined.\nRaw materials / component / packaging shall be checked against the specifications (including tolerances)  and in accordance with a defined control plan including :\nAcceptance criterias (with reference sample when relevant), methods, tools,  sampling frequence, responsibilities, reaction rule, records (or validation).\nTests conditions, methods, instructions, sampling shall be clearly defined and adapted to each kind of incoming goods. /                                                                                                                                                                                                                           Инструкции для входного контроля качества / План контроля\nДолжен быть определен план контроля или Процедура входного контроля качества.\nПри получении сырье / компонент / упаковка должны быть проверены на соответствие техническим условиям (включая допуски) и в соответствии с определенным планом контроля, включая:\nПрименимые критерии (с контрольным образцом, когда это уместно) , методы, инструменты, периодичность отбора проб, обязанности, правила реакции, записи (или валидация).\nУсловия испытаний , методы, инструкции, отбор проб должны быть четко определены и адаптированы к каждому виду поступающего груза. ","Compliant","Процедура входного контроля описана в Технологическом регламенте производства изделий ПВХ.",{"$f":"IF(C54=\"Not Compliant\",4,IF(C54=\"Partially Compliant\",2,IF(C54=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["4.1.2","Documents of conformity\nIncoming goods need to be supplied with a document of conformity when required per the defined procedure and instruction, such as  manufacturer’s warranty, certificate of conformity, laboratory certificate, or sub-supplier control check-list. \nThese documents need to be cross checked with order specifications and archived. /                                                                                                                                                                         Документы о соответствии\nПоступающие товары должны сопровождаться документом о соответствии, когда это требуется согласно определенной процедуре и инструкции,таким как гарантия производителя, сертификат соответствия, сертификат лаборатории или контрольный чек-лист субпоставщика.\nЭти документы необходимо сравнить с спецификацией заказа и поместить в архив.","Compliant","Спецификации и Сертификаты качества продукции являются частью комплекта документов поставки. Рассмотрено: Договор поставки №11042016 от 11.04.2016 ООО \"Полимер-Сервис\"; Договор поставки №ГХ06-97 от 28.06.2018 ООО \"Гермес Хеми\".",0]
["4.1.3","Incoming Quality control records \nThe incoming quality control records shall contain the controller name, the result and the action taken in case of non compliance.\nThe results can be recorded manually or in the system. /                                                                                                                               Записи Входного контроля качества\nЗапись входного контроля качества должна содержать имя контролирующего лица,результат и действия, предпринятые в случае несоответствия.\nРезультаты могут быть записаны вручную или в системе.","Compliant","Предоставлен Журнал входного контроля ООО \"Полипласт\".",0]
["4.2","Storage management/ Управление хранением"]
["4.2.1","Storage conditions (incoming materials, components, semi-products and finished products)\nShall be stored according to their own specification, especially for products that require special conditions (Humidity, rain, dust, temperature, hazardous substance…), including storage and protection,  the unloading and temp storage period.\nThe specific conditions shall be monitored and recorded.\nThe storage area has to be safe and clean.\nFor hazardous substance/chemicals, MSDS should be available and specific retention tray /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Условия хранения (поступающие продукты, клмплненты, полуфабрикаты, готовая продукция)                                                                                                           должны храниться в соответствии с их спецификациями, продукты, требующие особых условий хранения (влажность, дождь, пыль, температура, опасные вещества...), включая хранение и защиту, период разгрузки и временного хранения.\nОсобые условия должны контролироваться и регистрироваться.\nЗона хранения должна быть безопасной и чистой.                                                              Для опасных веществ / химикатов, должен быть доступен Паспорт безопасности   и специальный удерживающий лоток","Compliant","Условия хранения в соответствии с требованиями.",{"$f":"IF(C58=\"Not Compliant\",2,IF(C58=\"Partially Compliant\",1,IF(C58=\"Compliant\",0,IF(C58=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["4.2.2","Material validation period and FIFO                                                                    \nFor component or raw material which sensitive to a storage validation period, effective validation period management should be demonstrated by the supplier, and the FIFO procedure should be applied.    /                                                                                                                                                                                   Период проверки материала и принцип FIFO\nДля компонента или сырья, которые чувствительны к периоду хранения, поставщик должен продемонстрировать эффективное управление периодом проверки и соблюдаться принцип FIFO (First-In-First-Out).                           ","Compliant","Складские площади чистые, отсутствует не идентифицированная продукция. Принцип FIFO соблюдается.",0]
[5,"Manufacturing process/Производственный процесс"]
["5.1","Environment and lay out/Окружающая среда и расположение"]
["5.1.1","Production areas Tidiness / Cleanliness ( warehouses, storage areas and workshops)\nShould be tidy and clean, so that there is no impact on product requirements.\nThere shall be an effective 5S (or cleaning and instruction schedule ) management  /                                                                                                                                                        Порядок / чистота на производстве (склады, зоны хранения и цехах)\nдолжны  быть аккуратными и чистыми, чтобы предотвратить нарушение требований к продукции.\nНа производственной линии может применяться эффективная система 5S (или другой метод).","Compliant","Помещения чистые, порядок поддерживается.",0]
["5.1.2","Production flow \nA document describing the whole process flow (production flow-chart) for each type of product, including in-process sub-contracted operations shall be available. The factory implement the production lines according to the flow chart  /                                                                                                                                                                                                                                                                                           Производственные потоки \nДолжен быть представлен документ, описывающий весь технологический процесс (график производства) для каждого вида продукции, включая  операции, переданные в аутсорсинг, в процессе производства. \nЗавод оснащает производственные линии в соответствии с технологической картой","Compliant","Технологический регламент производства изделий ПВХ содержит полное описание производственного процесса.",0]
["5.2","Production methods/Методы производства"]
["5.2.1","Planning / Production order / Quantitative planification\nA production order shall be available for each production batch (paper or digital). It shall include some key elements like the product reference, the bill of material, the quantities to be produced.  /                                                                                                                                                                                                                                                                                         Планирование / Производственный заказ / Количественное планирование\nПроизводственный заказ должен быть доступен для каждой новой производственной партии. Он должен включать в себя некоторые ключевые элементы, такие как ссылочный номер изделия, список материалов, количество, которое должно быть произведено.","Compliant","Производственные планы и сменные задания являются документальным подтверждением производственного планирования.",0]
["5.2.2","Production instructions on workstations\nClear and detailed working instructions must be available at main work stations.\nThe operators shall know the working instructions and the quality criteria. /                                                                                                                                                                       Производственная инструкция на рабочих постах\nЧеткие и подробные рабочие инструкции должны быть доступны на основных рабочих постах.\nОператоры должны знать рабочие инструкции и критерии качества.","Compliant","Производственные инструкции предоставлены.",{"$f":"IF(C66=\"Not Compliant\",4,IF(C66=\"Partially Compliant\",2,IF(C66=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["5.2.3","Starting checks\nFor each new mass production batch, starting checks shall be implemented and documented to ensure the conformity of the products (check-list GO PRODUCTION).\nThis check-list must identify all special characteristics to be controlled.\nThe records shall be available.\n\nIf necessary, the first compliance sample shall be available during the production. /                                                                                                                                                                                          Предпусковые проверки\nДля каждого нового процесса производства, предпусковые проверки должны быть внедрены и документированы для обеспечения соответствия продукции (чек-лист GO PRODUCTION (цек-лист наладки линии, пробной партии и т.п.).\nВ данном чек-листе должны быть указаны все специальные характеристики, подлежащие контролю.\nЗаписи должны быть доступны.\nЕсли необходимо, первый контрольный отбор проб должен быть доступен во время производства.","Compliant","Предпусковые проверки проводятся для каждого нового процесса производства. Предоставлены чек-листы Go Production.",0]
["5.2.4","Process monitoring\nWhen the working  parameters (temperature, time, pressure, chemical properties etc.) are essential to ensure that the product requirements are met, such parameters shall be monitored and recorded continuously and/or at appropriate intervals.\n\nThe parameters shall be clearly written. When a failure occurs, there shall be a reaction plan. /                                                                                                                                                                                                                                                        Мониторинг процесса \nКогда рабочие параметры  (температура, время, давление, химические свойства и т.д.) являются необходимыми для обеспечения соответствия требованиям продукта, такие параметры должны контролироваться и регистрироваться непрерывно и/или через определенные интервалы.\nПараметры должны быть четко прописаны. В случае сбоя, должен быть план реагирования.","N.A.","Требования к параметрам рабочей среды не установлены.","NA"]
["5.2.5","Packing operation / Conditionning \nA packing instruction shall exist and be linked to the customer requirements. \nThe packing requirements shall include special characteristics if needed, linked to the product (limited lifetime, hazardous substances, sensitivity to static electricity, etc...)  /                                                                                                                                                                                                                                                                                              Процесс упаковки / Соответствие нормам\nДолжна быть инструкция по упаковке в соответствии с требованиями заказчика.\nПри необходимости, требования к упаковке должны включать специальные характеристики, связанные с продуктом (ограниченный срок службы, вредные вещества, чувствительность к статическому электричеству и т.д.)","Compliant","Требования к упаковке определены в Технических условиях ТУ 22.23.19-001-96082860-2017 \"Изделия профильные поливинилхлоридные\". Дополнительно предоставлена инструкция по упаковкепродукции ООО \"Полипласт\".",{"$f":"IF(C69=\"Not Compliant\",2,IF(C69=\"Partially Compliant\",1,IF(C69=\"Compliant\",0,IF(C69=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["5.3"," In-Process and Final Quality controls Quality controls in production/Непрерывный и окончательный контроль качества. Контроль качества на производстве"]
["5.3.1","Quality control instructions\nWhen necessary, quality control instructions shall be relevant to the control plan and available at the workstations.\nThe quality controllers shall be trained to these instructions. /                                                                                                                                                                                                    Инструкции по контролю качества\nПри необходимости инструкции по контролю качества должны соответствовать плану контроля и быть доступны на рабочих постах.\nСпециалисты по контролю качества должны быть обучены данным инструкциям.","Compliant","Контоль проводится в соответствии с планом контроля, установленным в Технических условиях ТУ 22.23.19-001-96082860-2017 \"Изделия профильные поливинилхлоридные\".",0]
["5.3.2","Quality control and inspections records\nQuality controls at each  production process and sub process have to be performed and recorded according to the control plan/quality plan.  /                                                                                                                                                                                                                          Записи по контролю качества и результатам проверок\nМетоды контроля качества на каждом производственном процессе и подпроцессе должны выполняться и документироваться в соответствии с планом контроля.","Compliant","Предоставлен журнал контроля качества готовой продукции ООО \"Полипласт\".",0]
["5.4","On site Non conformity management/Управление несоответствиями на производстве"]
["5.4.1","Dedicated area for NC products\nThe supplier shall have specific areas for non compliant products. These products shall be clearly identified.\nIt shall be impossible to mix compliant and non compliant products.  /                                                                                                                                                                                               Выделение зоны  для несоответствующей продукции\nПоставщик должен иметь специально выделенные помещения для несоответствующей продукции. Данная продукция должна быть четко идентифицирована.\nНельзя смешивать соответствующую и несоответствующую продукцию.","Compliant","Зона несоответствующей продукции выделена и обозначена соответствующим образом.",0]
["5.4.2","Waiver on product/semi-finished products\nIn case of waiver (defective product acceptance), a document shall exist, with at least the following details : issue description, batch or serial number, reason for concession, risk assessment, evaluation result, evaluation responsible, signature of authorized person.   /                                                                                                                                                                                                                 Разрешение на отклонение  продукции/ полуфабриката\nВ случае отклонения ( приемка дефектного товара) должен существовать документ с указанием, по меньшей мере, следующих деталей: описание проблемы, номер партии или серийный номер, основание для разрешения на отклонение, оценка риска, результат оценки, ответственный за оценку, подпись уполномоченного лица.","N.A.","Отклонения не допускаются. В случае выявления отклонений, продукция отправляется на переработку.","NA"]
["5.4.3","Rework\nWhen relevant, the parts/products/semi-finished products to be reworked shall be isolated and identified, and checked again before releasing.\nA rework instruction or procedure shall exist. /                                                                                                                                                                                                                 Переработка\\устранение отклонений\nПри необходимости, детали/продукты / полуфабрикаты, подлежащие переработке\\доработке, должны быть изолированы и идентифицированы и пройти повторную проверку перед повторным использованием.\nДолжна существовать инструкция или процедура переделки .","N.A.","Доработка продукции не предусмотрена технологией, брак отправляется на переработку и используется как вторсырье.","NA"]
["5.5","Identification/ Идентификация"]
["5.5.1","Identification of raw materials, components, semi finished and finished products\nThe identification of the parts in the workshop shall contain the following information:\n- date or number of reception (if appropriate), for incoming materials and components\n- supplier’s name, for incoming materials and components\n- component name, serial number, or reference and version\n- batch number or identification number\n- expiration date if relevant\n- a clear quality status (waiting for control, compliant, Not compliant), or have a physical segregation or managed by an electronic system. There shall not be any risk of mixing the good and bad incoming parts.\nThis information has to be recorded.  /                                                                                                                                                    Идентификация сырья, компонентов, полуфабрикатов и конечного изделия\nИдентификация деталей в мастерской должна содержать следующую информацию:\n- дата или номер приема (при необходимости) для входящих материалов и комплектующих\n- название поставщика, для входящих материалов и комплектующих\n- название комплектующего, серийный номер или ссылка и версия\n- номер партии или идентификационный номер\n- срок годности, если это уместно                                                                                                                                  - четкий статус качества (ожидает контроля, соответствует, не соответствует) или имеет физическое разделение или управляется электронной системой. Не должно быть никакого риска смешивания хороших и плохих поступающих частей\nЭта информация должна быть записана.","Compliant","Продемонстрирована идентификация сырья, компонентов и конечного изделия.",{"$f":"IF(C78=\"Not Compliant\",4,IF(C78=\"Partially Compliant\",2,IF(C78=\"Compliant\",0,FALSE)))","v":0}]
["5.6","Maintenance and calibration/техническое обслуживание и калибровка"]
["5.6.1","Calibration of the equipments\nThe equipments (testing, control, process monitoring...) shall be calibrated to international or national standard.\nAn expiration date, posterior to the audit date shall appear on the equipment. \nA sticker with the last calibration date and expiration date should be sticked on the testing equipments.   /                                                                                                                                               Калибровка оборудования\nОборудование (испытания, контроля, мониторинга процесса ...) должно быть поверено\\откалибровано в соответствии с международным или национальным стандартом.\nДата истечения срока действия, предшествующая дате аудита, должна быть указана на оборудовании.\nНа испытательном оборудовании должна быть прикреплена этикетка с датой последней  поверки\\калибровки и датой истечения срока поверки\\калибровки.","Compliant","Предоставлены свидетельства о поверке на измерительное оборудование, используемое в процессе испытаний продукции.",0]
["5.6.2","Preventive Maintenance procedure\nA maintenance plan shall be in place, documented, and covering all critical equipment (incl. transport).  /                                                                                                                                                     Процедура предупредительного технического обслуживания\nДолжен иметься задокументированный план техобслуживания, включающий все важнейшее оборудование (в том числе транспортные средства). ","Compliant","Ремонт и техническое обслуживание оборудования, на котором производится продукция, осуществляется в соответствии с графиком ремонтов.",{"$f":"IF(C81=\"Not Compliant\",2,IF(C81=\"Partially Compliant\",1,IF(C81=\"Compliant\",0,IF(C81=\"N.A.\",\"NA\",FALSE))))","v":0}]
["5.6.3","Curative Maintenance & failures\nFailures or breakdown of equipments covered by the maintenance system shall be documented with a view to adapt the maintenance system.  /                                                                                                                                                                            Профилактическое эксплуатационное обслуживание и случаи неисправности оборудования\nНеисправности или поломки оборудования, предусмотренные системой технического обслуживания, должны документироваться в целях улучшения системы технического обслуживания.","Compliant","Представлены записи профилактических и внеплановых работ.",0]
["Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» (http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.) Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Любой держатель настоящего документа извещен, что информация, содержащаяся в нем, отражает только факты, полученные Компанией в момент проведения аудита, и исключительно в рамках инструкций Клиента (если таковые имелись). Компания несет ответственность только перед своим Клиентом, однако данный документ не освобождает договаривающиеся стороны от взаимных прав и обязательств в соответствии с заключенным соглашением. Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители могут подвергнуться преследованию в установленном законом порядке.",null,null,"-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"Photos","index":3,"n_rows":161,"n_cols":13,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,9],[4,11,4,12],[0,1,2,2],[0,10,1,12],[2,10,2,12],[0,3,2,9]]}
[null,null,null,"Quality System Audit Grid Grid",null,null,null,null,null,null,"QUA_CORP_SOUR_R_3.2.1"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version : 1\nPage 1 /2"]
[]
[null,null,"Factory name/Название предприятия",{"$f":"'Audit cover page'!E12","v":"ООО ПОЛИПЛАСТ"},null,null,null,null,null,null,"Auditor/Аудитор",{"$f":"'Audit cover page'!C16","v":"Konstantin Kopotilov"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Фасад здания",null,null,"Цели в области качества",null,null,"Политика в области качества",null,null,"Технические условия"]
[null,null,null,1,null,null,2,null,null,3,null,null,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Зона хранения компонентов",null,null,"Маркировка сырья",null,null,"Зона хранения вторсырья",null,null,"Производственный цех"]
[null,null,null,{"$f":"D17+4","v":5},null,null,{"$f":"G17+4","v":6},null,null,{"$f":"J17+4","v":7},null,null,{"$f":"M17+4","v":8}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Производственное оборудование",null,null,"Производственная линия",null,null,"Эталонные образцы в производственном цехе",null,null,"Эталонные образцы в производственном цехе"]
[null,null,null,{"$f":"D29+4","v":9},null,null,{"$f":"G29+4","v":10},null,null,{"$f":"J29+4","v":11},null,null,{"$f":"M29+4","v":12}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Журнал регистрации несоответствующей продукции",null,null,"Журнал контроля качества готовой продукции",null,null,"Измерительное оборудование для испытаний готовой продукции",null,null,"Измерительное оборудование для испытаний готовой продукции"]
[null,null,null,{"$f":"D41+4","v":13},null,null,{"$f":"G41+4","v":14},null,null,{"$f":"J41+4","v":15},null,null,{"$f":"M41+4","v":16}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Свидетельство о поверке",null,null,"Свидетельство о поверке",null,null,"Свидетельство о поверке",null,null,"График ППР оборудования"]
[null,null,null,{"$f":"D53+4","v":17},null,null,{"$f":"G53+4","v":18},null,null,{"$f":"J53+4","v":19},null,null,{"$f":"M53+4","v":20}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Зона брака",null,null,"Участок упаковки",null,null,"Упаковочный стол",null,null,"Маркировка каждой единицы продукции"]
[null,null,null,{"$f":"D65+4","v":21},null,null,{"$f":"G65+4","v":22},null,null,{"$f":"J65+4","v":23},null,null,{"$f":"M65+4","v":24}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Паллет с продукцией, готовый к отгрузке",null,null,"Маркировка коробов с продукцией",null,null,"Склад готовой продукции",null,null,"База данных анализа рисков и корректирующих действий"]
[null,null,null,{"$f":"D77+4","v":25},null,null,{"$f":"G77+4","v":26},null,null,{"$f":"J77+4","v":27},null,null,{"$f":"M77+4","v":28}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Инструкция по упаковке продукции",null,null,"Сертификат соответствия продукции ТР о требованиях пожарной безопасности",null,null,"Информационное письмо",null,null,"Организационная структура"]
[null,null,null,{"$f":"D89+4","v":29},null,null,{"$f":"G89+4","v":30},null,null,{"$f":"J89+4","v":31},null,null,{"$f":"M89+4","v":32}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Должностная инструкция директора",null,null,"Годовой график внутренних аудитов",null,null,"Сертификаты обучения аудитора",null,null,"Отчет по аудиту"]
[null,null,null,{"$f":"D101+4","v":33},null,null,{"$f":"G101+4","v":34},null,null,{"$f":"J101+4","v":35},null,null,{"$f":"M101+4","v":36}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Положение о внутреннем аудиторе",null,null,"СМК Руководство по качеству",null,null,"Матрица ответственности",null,null,"Процедура управления документацией"]
[null,null,null,{"$f":"D113+4","v":37},null,null,{"$f":"G113+4","v":38},null,null,{"$f":"J113+4","v":39},null,null,{"$f":"M113+4","v":40}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Процедура проектирования и разработки",null,null,"Процедура управления поставщиками",null,null,"Лист оценки поставщиков",null,null,"Положение об обучении персонала"]
[null,null,null,{"$f":"D125+4","v":41},null,null,{"$f":"G125+4","v":42},null,null,{"$f":"J125+4","v":43},null,null,{"$f":"M125+4","v":44}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Личная книжка обучения работника",null,null,"Протоколы приемо-сдаточных испытаний продукции",null,null,"Чек-лист GO Production",null,null,"Технологический регламент"]
[null,null,null,{"$f":"D137+4","v":45},null,null,{"$f":"G137+4","v":46},null,null,{"$f":"J137+4","v":47},null,null,{"$f":"M137+4","v":48}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Карта технологического процесса",null,null,"Договор поставки сырья",null,null,"Журнал входного контроля",null,null,"Система управления заказами"]
[null,null,null,{"$f":"D149+4","v":49},null,null,{"$f":"G149+4","v":50},null,null,{"$f":"J149+4","v":51},null,null,{"$f":"M149+4","v":52}]

{"sheet":"Quality audit CAP","index":4,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[1,4,2,6],[3,4,3,6],[1,1,3,3]]}
[]
[null,"Quality System Audit Grid Grid",null,null,"QUA_CORP_SOUR_R_3.2.1"]
[]
[null,null,null,null,"Version : 1\nPage 1 /2"]
[]
["Corrective Action Plan/План корректирующих действий"]
[]
["Report number/Номер отчета :","QA_ООО ПОЛИПЛАСТ_11.08.2020","Purpose of the visit /Цель визита:","Qualification Audit"]
["Factory name/ Название предприятия :","ООО ПОЛИПЛАСТ","Factory address/Адрес предприятия :","г.Краснодар, х.Ленина, МТФ №1, отд.7 "]
[]
["Ref/Ссылка\n(question number in the qualification audit grid)/(номер вопроса в чек-листе)","Comments/Комментарии","Expected deliverable/Ожидаемые свидетельства закрытия несоответствий","Corrective action/Корректирующие действия","Responsible/Ответственный","Deadline/Дата","Photo/Фото"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Auditor Name: /Имя, фамилия аудитора:",null,"Supplier Representative Name: / Имя, фамилия представителя от поставщика"]
["Signature:/ Подпись:",null,"Signature:/ Подпись: "]
["Date:/Дата:",null,"Date:/Дата:"]

{"sheet":"scoring sheet","index":5,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,6,3,6]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Major questions","Score Major","Standard questions","Score standard"]
["Scoring","grades","in %",null,null,"Final Score",{"$f":"(1-SUM('Quality audit grid'!E12:E82)/(11*J5+(41-G5)*L5))*100","v":100},null,null,null,"N.A."]
[95,"A",{"$f":"\"over \"&A3&\" %\"","v":"over 95 %"},null,null,"Grade",{"$f":"IF(D15>=4,\"D\",IF(G2<80,\"D\",IF(D15>0,\"C\",IF(G2>=95,\"A\",IF(G2>=90,\"B\",IF(G2>=80,\"C\"))))))","v":"A"},null,"Compliant",0,"Compliant",0]
[90,"B",{"$f":"\"over \"&A4&\"% and lower than \"&A3&\"%\"","v":"over 90% and lower than 95%"},null,null,null,null,null,"Partially Compliant",2,"Partially Compliant",1]
[80,"C",{"$f":"\"over \"&A5&\"% and lower than \"&A4&\"%\"","v":"over 80% and lower than 90%"},null,null,"NA count",{"$f":"SUM(G9:G13)","v":3},null,"Not Compliant",4,"Not Compliant",2]
[null,"D",{"$f":"\"lower than \"&A5&\"% \nor more than 4 major failures on major questions\"","v":"lower than 80% \nor more than 4 major failures on major questions"}]
[]
[null,null,"Chapters","%","Major","Standard","NA count","sum","best possible score","worst possible score"]
[null,1,"Quality Management ",{"$f":"(1-H9/J9)","v":1},4,10,{"$f":"COUNTIF('Quality audit grid'!E12:E28,\"NA\")","v":0},{"$f":"SUM('Quality audit grid'!E12:E28)","v":0},0,{"$f":"$J$5*E9+(F9-G9)*$L$5","v":36}]
[null,2,"Product Development",{"$f":"(1-H10/J10)","v":1},2,9,{"$f":"COUNTIF('Quality audit grid'!E31:E42,\"NA\")","v":0},{"$f":"SUM('Quality audit grid'!E31:E42)","v":0},0,{"$f":"$J$5*E10+(F10-G10)*$L$5","v":26}]
[null,3,"Purchasing and scheduling",{"$f":"(1-H11/J11)","v":1},1,4,{"$f":"COUNTIF('Quality audit grid'!E46:E51,\"NA\")","v":0},{"$f":"SUM('Quality audit grid'!E46:E51)","v":0},0,12]
[null,4,"Raw material and components",{"$f":"(1-H12/J12)","v":1},1,5,{"$f":"COUNTIF('Quality audit grid'!E54:E59,\"NA\")","v":0},{"$f":"SUM('Quality audit grid'!E54:E59)","v":0},0,14]
[null,5,"Manufacturing process",{"$f":"(1-H13/J13)","v":1},2,15,{"$f":"COUNTIF('Quality audit grid'!E62:E82,\"NA\")","v":3},{"$f":"SUM('Quality audit grid'!E62:E82)","v":0},0,32]
[]
[null,null,"Qty of Majors",{"$f":"COUNTIF('Quality audit grid'!$E$12:$E$82,\"4\")","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(12,D23:E25,2)","v":"A"}]
[]
[null,null,null,10,"A"]
[null,null,null,20,"B"]
[null,null,null,30,"C"]